【财务审计报告整改报告】在近期的财务审计工作中，我单位对财务报表及相关资料进行了全面审查，发现存在一些需要整改的问题。为确保财务信息的真实、准确与合规，现根据审计结果制定本整改报告，旨在明确问题、落实责任、限期整改，并建立长效机制，提升财务管理质量。
一、整改工作总体情况
本次财务审计共发现5项主要问题，涉及财务核算不规范、内部控制不健全、会计凭证缺失、资金使用不透明以及财务信息披露不完整等方面。针对这些问题，已组织相关部门召开专题会议，明确整改责任人及整改时限，确保整改措施落实到位。
二、存在问题及整改措施一览表
| 序号 | 问题描述 | 整改措施 | 责任部门 | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 部分会计凭证未附原始单据 | 补充完善相关原始凭证并建立凭证审核机制 | 财务部 | 2025年4月30日 | 已完成部分补充 |
| 2 | 固定资产账实不符 | 开展固定资产清查，更新台账并加强日常管理 | 资产管理部 | 2025年5月15日 | 正在实施中 |
| 3 | 财务报表数据与实际业务不一致 | 核对业务数据与财务数据，建立数据核对机制 | 财务部、业务部 | 2025年5月30日 | 已启动数据比对 |
| 4 | 税务申报资料不完整 | 补齐历史税务资料，规范申报流程 | 税务专员 | 2025年6月10日 | 正在整理中 |
| 5 | 内部控制制度执行不到位 | 修订内部管理制度，强化岗位职责 | 办公室、财务部 | 2025年6月30日 | 制度草案已完成 |
三、整改成效与后续计划
通过此次整改，各单位对财务工作的重视程度显著提高，财务制度逐步完善，内部监督机制得到加强。下一步，我们将持续跟踪整改进展，定期开展内部审计和自查，确保问题不反弹，同时推动财务管理水平再上新台阶。
此外，还将加强对财务人员的专业培训，提升其业务能力和风险防范意识，从源头上减少类似问题的发生。
四、总结
财务审计是保障单位经济活动合法合规的重要手段，整改工作不仅是对问题的纠正，更是对管理能力的提升。通过本次整改，我们进一步明确了财务管理的方向和重点，为今后的财务工作奠定了更加坚实的基础。
特此报告。
（单位名称）
2025年4月10日
